1、发票处理：负责采购发票的接收、登记、审核及认证等工作，确保发票的准确性、合规性。                                                                                             2、对账工作：定期与采购部门及供应商进行对账，核对采购订单、入库单与发票的一致性，及时解决对账差异。文件管理：负责采购发票、合同等财务文件的整理、装订、归档及保管工作，确保文件的完整性和安全性。                                                                                                      任职要求专业背景：大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。                                                                                                                               工作经验：具有2年以上应付账务处理经验者优先。 

技能要求：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件。

职业素养：责任心强，工作细致严谨，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

证书要求：持有会计从业资格证或初级会计职称证书者优先。